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Le cycle budgétaire n'aura plus de secrets pour vous

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Une approche inédite : 4 outils, 1 même cas pratique

Chaque module vous forme sur un même cas concret via :

  • Excel : Pour comprendre les bases et l’analyse manuelle
  • Power Query : Pour automatiser l’import/nettoyage des données
  • Power Pivot : Pour modéliser et créer des relations complexes
  • Power BI Desktop : Pour visualiser et partager vos insights

Maîtriser l'ensemble du cycle budgétaire – de la construction à l'analyse des écarts – grâce à des outils automatisés et des tableaux de bord dynamique

Détail des compétences acquises :

Automatiser l'élaboration budgétaire :

  • Structurer des modèles Excel/Power Pivot pour consolider les données des différents services (ventes, RH, production, etc.)
  • Utilisez Power Query pour nettoyer et harmoniser les sources de données.

Créer des budgets flexibles :

  • Intégrer des scénarios (optimiste/pessimiste) et des simulations d'impact (ex. : hausse des coûts matières).
  • Générer des versions comparatives (N vs. N-1, Budget vs. Prévision)

Suivi et analyse des écarts en temps réel :

  • Configurer des alertes automatiques sur les dérives significatives (seuils paramétrables)
  • Visualiser les écarts par axe d'analyse (services, produits, zones géo) via Power BI

Piloter la performance

  • Tableaux de bord interactifs pour la direction (avec zoom sur les postes clés)
  • Restituer les écarts de manière pédagogique ("storytelling") financier

1. Tableau de bord budgétaire Extra-comptable

2. Simulation budgétaire

3. Tableau de frontière budgétaire multi départementale

4. Tableau de bord ecart budgétaire

5. Tableau de bord budgétaire simple

6. Tableau de bord multi département 1

7. Tableau de bord écart sur

sur chiffre d'affaires

8. Tableau de bord écart par département

9. Analyse du budget

10. Budget grande masse

11. Budget de production

12. Coût de production

"TSS propose une formation entièrement en ligne dans le but non seulement de maîtriser la base et les fonctions avancées d'Excel (tcd, graphique dynamique, fonctions matricielles...) mais aussi, c'est le seul à ma connaissance, à mettre en place une procédure sytématique pour synthétiser vos données en véritable tableau de bord. Au-delà de la maîtrise technique que cette formation en ligne apporte, son but est de plus vous noyer sous un flot de données mais d'automatiser au maximum leur traitement et de produire des indicateurs significatifs pour mettre en place votre stratégie"

- Boris Noro

Stéphane TEMGOUA ,

DG TSS, Auteur du "Guide ultime du reporting financier"

« 15 ans d’avance sur la performance »

"Depuis 2009, TSS Performance incarne une conviction simple :
la performance se pilote en temps réel, pas dans des rapports mensuels.
Ancien DAF de multinationale, j’ai vécu la frustration des décisions prises trop tard, faute de données exploitables. C’est pour briser ce paradoxe – des entreprises noyées sous les chiffres mais aveugles stratégiquement – que nous avons conçu des solutions radicales :

  • Des formations certifiantes (comme Finansphere Academy) qui transforment les financiers en véritables business partners,
  • Des tableaux de bord qui alertent sur les écarts avant qu’ils ne deviennent critiques,
  • Une méthodologie éprouvée chez 1500+ clients"

Nos outils ne sont pas nés dans un laboratoire, mais sur le terrain. Ils synthétisent 15 ans d’erreurs corrigées, de bonnes pratiques cross-sectorielles et cette vérité trop souvent oubliée : une donnée n’a de valeur que si elle sert l’action.

Aujourd’hui, alors que l’intelligence artificielle brouille les repères, notre mission prend un sens nouveau : donner aux dirigeants et financiers les moyens de piloter avec agilité dans un monde imprévisible.

C’est cette exigence qui nous vaut la confiance d’entreprises internationales et de cabinets partenaires – et qui fera de TSS votre allié pour les 15 prochaines années."

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